“2023年9月，盈利98萬元，較計劃增盈2446萬元，環比增盈5893萬元。”這是神木煤化工公司在集團公司“八個聚焦”指導下，著力構建市場導向的柔性生產長效機制取得的最新成果。
以日成本核算為基礎，做到“天天算賬”
“當日產量合計80464噸，產品A當日綜合售價329.89元，原材料變動成本162.55元、輔助材料變動成本3.08元……”今年以來，面對日益嚴峻的外部經營環境，神木煤化工公司著力發揮以財務管理為中心的生產經營“指揮棒”作用，緊盯每天原輔材料價格變化情況和主要產品售價變動趨勢，創新實施日成本利潤核算，構建起了科學靈活、以市場為導向的柔性生產運行機制，為在起伏波動的市場環境中如何更加科學有效做好生產組織找到了“金鑰匙”。
近幾個月，該公司更是把成本核算的重心進一步向車間、班組延伸，從成本控制的“最小單元”“神經末梢”入手，持續做細成本管理。為了輔助每日的經營測算工作，成立市場管理部，與供銷分公司合署辦公，充分發揮其職能、人員面向市場、貼近市場的優勢，每天提供“第一手”的市場“情報”，真正做到與市場同步脈動。
“每天一份市場價格信息走勢表，每天一張日成本利潤測算表，每月一次生產經營對標分析”，日成本核算的實施，已經成為該公司實現降本增效、扭虧為盈的獨門絕技。
著力“大成本控制”，做到“事事算賬”
所有采購一律與集團物資集采平臺比價方可實施；開展專用配件采購抽查審計，減少直至杜絕指定廠家采購；“能自己干的堅決不外委”“發揮電石、蘭炭等研究中心作用，向兩年一大修努力”……上述“硬核”措施只是該公司落地“大成本控制”，做到“事事算賬”的一個個縮影。
今年以來，面對經營困難局面，所屬5家單位年度檢修不僅在時間、項目上盡力壓縮，均較計劃提前2至4天完成，更是想盡各種辦法減少外委、節約費用。用機制創新推動效率提升，檢維修服務公司等工作設想與推進正在讓“以前的不可能逐步變成現實”。借助國家出臺的降息政策，主動與各大銀行溝通、爭取，通過低息置換高息和協商下調利率等辦法，降低資金成本0.5個百分點，年可節約財務費用4500萬元。認真研究國家發展改革委等印發的《關于做好2023年降成本重點工作的通知》，主動對接研發費用稅前加計扣除、穩崗返還、降低社保費用、技能提升補貼等政策，享受稅費優惠、惠企獎補資金等2668萬元。逐月通報各單位十項費用中的重點控制指標，嚴格控制各類論壇、展會、宣傳等費用，盤活資金收益236萬元，盤活積壓物資437萬元，以“大成本控制”的理念構筑企業降本增效的銅墻鐵壁。
力促全員“創新創效”，做到“人人算賬”
“向一元錢要效益。”該公司黨委書記、董事長、總經理雷宏春在多個場合強調。不僅如此，5月以來，立足原料、產品價格持續下行的大環境，將各單位期初庫存成本影響利潤情況納入專項考核，倒逼采購、銷售從業人員緊盯市場、價格變化，做到“人人都要算賬、人人都會算賬”。著力經營隊伍能力提升，建立末位淘汰機制，所屬富油公司對1名業績不達標的銷售員予以調崗。
下半年以來，該公司結合“人人都是創效者 崗位就是利潤源”活動，全面改革全員績效考核辦法，實施3:6:1的新指標體系，即將員工收入中的10%拿出來對應創新創效，本月在工作創新、為企業創效方面作出實績的，可以拿到10%，沒有工作實績的，予以扣除，積極營造“人人想辦法、個個想爭先”的良好氛圍。從“煤焦油加氫產業向何處轉”的命題出發，面向全員征集發展建議、意見，已征集到“金點子”82條。面向新時代產業工人隊伍改革總要求，首次從公司層面大張旗鼓表彰優秀班組和先進班組長，緊鑼密鼓籌備第二屆職工職業技能大賽，激發全員投身技能強企的熱潮。營造全員創新氛圍，所屬富油公司、電化公司職工報送的項目喜獲陜西省企業“三新三小”創新競賽一等獎。
下一步，該公司將持續落實集團公司“八個聚焦”工作要求，匯聚打贏扭虧增盈的磅礴力量，乘勢而上，奮戰四季度，努力實現全年更好更優的經營成果。（鞏亮 任建軍）
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